工作职责与任务
（一）负责公司的成本核算
1.整理各项费用并进行归集和分配；
2.直拨单据,领料单据进行审核；
3.做记账凭证并登账,月末进行实物盘点并核算库存；
4.月末对费用,原材料,库存商品进行汇总；
5.统计各项费用的指标考核,并做成本构成表上报主管会计。
（二）进行公司的成本分析
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
2.成本分析报告；
（三）负责总账的一部分
1.汇总总账，进行试算平衡；
2.与明细账的核对。
（四）负责应付账款往来核算
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
3.登账，记账。
（五）负责应收账款/预收账款往来业务核算
1.核算应收账款/预收账款和记录(会员卡,储值卡客户,协议签单挂账) ；
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细及监督催款。
（六）负责有关报表的报送工作
1.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款/应付账款/预收账款明细和费用分类；
2.初步审核现金报销单据的合法性和真实性;
（七）财务档案的整理、装订
（八）完成上级委派的其他任务
工作绩效标准
（一）成本核算方法科学合理；
（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；
（三）总账及明细账登记准确，无差错；
（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；
（五）提供的销售考核数据准确；
（六）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
（七）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
（八）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。

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